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2018年孙吴县政府预算信息公开
 
 中国孙吴 www.hljsunwu.gov.cn   文章来源:预算   点击数:     更新时间:2018-1-6 16:19:08
 

 

2018年孙吴县政府预算信息公开目录  

   

第一部分 文字说明    

一、孙吴县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)的报告    

二、孙吴县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)报告的补充说明    

三、孙吴县2018年三公经费财政汇总表及说明    

四、孙吴县2017年年底债务情况说明    

五、关于2018年孙吴县转移支付情况的说明    

 

第二部分 报表部分

一、孙吴县2018年一般公共预算公开情况明细表   

二、孙吴县2018年政府性基金预算公开情况明细表   

三、孙吴县2018年国有资本经营预算公开情况明细表    

四、孙吴县2018年社保基金预算公开表    

   

孙吴县2017年预算执行情况及2018  

 

预算(草案)报告  

   

20171219日在县第十七届人民代表大会  

第三次会议第一次全体会议上)  

孙吴县财政局  

   

各位代表:  

我受县政府委托,现将孙吴县2017年预算执行情况及2018年预算(草案)汇报如下,请予审议。  

2017年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,在各部门的密切配合下,财政部门认真贯彻落实积极的财政政策和稳健的货币政策,全力组织财政收入,不断优化财政支出结构,强化财政预算管理,加快财政改革步伐,较好地完成了县十七届人大第一次会议上批准的预算任务。现将2017年财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)报告如下:  

一、2017年预算执行情况  

全年实现总财力175,283万元(以下数据均为预计),其中:公共财政收入14,840万元,基金预算收入1,484万元,税收返还收入3,028万元,财力补助收入58,932万元,专项补助收入87,204万元,债务转贷收入7,375万元,调入预算稳定调节基金1,978万元,上年结转资金442万元。  

全口径财政收入完成21,274万元,为年初预算的91.53%,下降8.18%,其中:公共财政收入完成14,840万元,为年初预算的97.49%,可比增长10.01%;税收上划收入完成4,840万元,为年初预算的74.20%,下降38.32%。基金预算收入完成1,484万元,为年初预算的104.73%,下降11.08%;基金上划收入完成110万元,为年初预算的139.24%,下降34.91%  

全年财政总支出175,283万元,其中:公共财政支出173,097万元,基金预算支出1,854万元,上解支出332万元。  

公共财政支出完成173,097万元,增长17.92%,其中:本级公共财政支出完成86,163万元,增长15.35%;专项支出完成86,934万元,增长31.91%  

基金预算支出完成1,854万元,其中:本级支出完成1,484万元,专项支出完成270万元。  

过去的一年里,财税部门认真贯彻执行县委、县政府的部署,攻坚克难,开拓创新,履职尽责,全力保障了全县各项事业的快速发展。  

(一)强化征管,收入稳步增长。2017年公共财政收入完成14,840万元,可比口径增长10.01%,超额完成了省市下达增长5%的收入目标。在税收收入增长乏力的同时,我们全力加强非税收入征管,全年非税收入完成10,040万元,同比增长20.43%,首次突破亿元,占公共财政收入的67.65%  

(二)保障民生,促进事业发展。一是全面兑现各类工资补贴。兑现了离退休人员增加的基本离退休费、提高了乡镇补贴标准、兑付了考评奖励、解决了1996-2000年乡镇拖欠工资问题等,全年共增加支出1,685万元。二是加大公共服务及安全保障能力。足额保障政法经费,完成了看守所建设,加强城镇交通信息化、城市安全监控建设,全年安排公共安全专项经费2,986万元。三是继续加大教育投入力度。足额保障义务教育经费,完成一中和二小教学综合楼等基础设施建设;为县内四所学校安装了护眼灯,为一小、二小和四小新建了录播教室;维修改造校舍10余所,配备设备千余件,全年共投入资金4,454万元。继续深化医疗卫生体制改革。安排资金4,226万元,用于基层医疗卫生机构人员经费、公共卫生经费和公立医院改革支出。五是完善社会保障体系。发放各类养老保险17,193万元;发放低收入群体补助资金2,570万元,提高了城乡低保发放标准(城市低保提高到540/月、人,农村低保标准提高到3,780/年、人);提标兑现城乡特困人员供养资金275万元,(城镇特困人员集中供养年人均14,520元、分散供养年人均10,164元,农村特困人员集中供养年人均7,548元、分散供养年人均5,280元);发放再就业资金1,770万元;落实资金884万元保障弱势群体社会福利;解决养老保险缺口资金1,260万元。六是完善全民医疗保障制度。落实职工医疗保险资金2,400万元、城乡居民医疗参保匹配资金2,493万元、困难企业人员医疗保险资金106万元;兑现各项医保待遇6,594万元。七是积极落实惠农政策。发放耕地地力保护补贴、大豆目标价格补贴、玉米生产者补贴、农业结构调整补贴、农业保险补贴、养殖业保险补贴、油价补贴等各项补贴45,100万元。八是合理整合各类资金,推进涉农及扶贫攻坚工作。安排资金22,007万元,用于美丽乡村一事一议、水利工程、扶贫整村推进、少数民族发展、农业综合开发、农村公路建设及养护、扶贫贴息等项目。九是加强保障性安居工程投入,全年共投入资金2,238万元,用于农村危房改造、城镇棚户区改造等。十是完善城市功能,促进经济发展,加强城镇基础设施建设。安排资金5,000万元,用于汉麻产业园区征地补偿、土地规划修订及前期基础设施建设、健康产业园区的污水和雨水管网工程建设。投入资金2,633万元,完成了秀河公园建设、城区硬化、绿化、亮化和电缆改造等市工程建设;购置了环卫洗扫车、垃圾清运车、移动式垃圾压缩箱,新建4座移动式垃圾压缩站,城区环境大大改善。  

(三)积极争取,财力大幅增长。通过各部门的共同努力,全年对上争取资金146,136万元,增长17.23%,其中:财力性转移支付补助收入58,932万元,比上年增加2,608万元,增长4.63%;专项补助收入87,204万元,比上年增加18,873万元,增长27.62%(未到年末,专项补助资金陆续下达中)。  

(四)深化改革,完善财政管理。一是加强预算编制工作。按照收支平衡的原则,完成了2018年预算的编制工作,年初可确定财力编制率达到100%二是落实了预决算公开制度。利用政府门户网站开设了财政预决算公开专栏,完成了2017年预算和2016年决算公开工作,使我县预决算公开工作更加规范透明。三是继续深化财政国库集中支付制度改革。规范财政专户管理,新上线了财政专户管理系统完成了县级预算单位的政府财务报告编报工作四是继续盘活财政存量资金。全年共盘活财政存量资金1,306万元,并按照相关要求,安排到了民生等亟需解决的支出中。五是强化非税收入征收管理建立了非税收入综合管理平台,为预算单位安装财政票据管理系统和非税收入收缴系统六是稳步开展政府购买服务工作。支出390万元,对利民污水处理厂运营、编制外教师、安保人员实行了政府购买服务。七是加强政府采购管理。完成采购预算2,327元,资金节约率9.1%八是进一步做好一般性支出压缩工作2017年财政一般性支出较上年压减5%以上;“三公”经费继续零增长。九是强化贷款担保工作。贷款担保范围由创就业贷款担保扩大到面向小企业贷款担保;共发放农村妇女贷款6073455.96万元(其中:为养殖业担保贷款1781,654.96万元);发放扶贫贷款17,562万元,其中,合作社贷款5,108万元,“合作社+贫困户”贷款2,38211,910万元,贫困户扶贫小额贷款85544万元。受益贫困户2,502户,占全县贫困户总数的74%十是加强政府债务管理。推进政府债务管理信息化建设,债务预算收支纳入财政预算管理信息系统。截止目前,政府债务余额24,245.1万元,分别为:一般债务17,254万元;专项债务331.1万元;城投债券3,750万元;政府可能承担一定救助责任的债务1,443万元;政府转贷债务1,467万元(海峰热电)。  

(五)加强监管,推进依法理财。一是继续推进财政监督检查工作。对各部门的财务收支、小金库、会计信息质量、专项资金进行了监督检查。二是扩大绩效评价管理规模,将全部财政资金纳入绩效评价范围。三是强化国有资产管理,全年共处置批复资产34项,委托评估资产5项;完成了地方政府性债务投资建设形成的资产清查登记工作,涉及31个单位66个项目,资产净值52,146.99万元。四是加强会计管理工作。为全县行政事业单位及企业实行了建账监管,促进各单位依法建账,提高了会计信息质量。五是加大投资评审工作力度。共对487个基建预算、结算项目进行了审查,送审投资额49,659万元,审定投资额41,271万元,节约财政资金8,388万元。  

2017年预算执行情况总体较好,财政收入稳步增长,财政支出重点投向教育、社会保障、医疗卫生,脱贫攻坚及市政建设等方面。但也存在一些问题:一是偿还政府债务,扶贫项目投入使得财政平衡难度增大。二是县域经济缺乏支柱型产业,税收收入下降,非税收入占比过高。三是财经纪律执行不严等现象依然存在。对此,我们将积极采取措施,认真加以解决。  

二、2018年预算(草案)安排情况  

2018年预算编制的指导思想是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的十九大精神为统领,紧紧围绕县委十六次党代会精神,全面落实《孙吴县国民经济和社会发展第十三个五年规划》,根据预算法和深化预算管理制度改革要求,加快建立现代财政制度,深入推进财税体制改革,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子;加大资金统筹力度,有效盘活存量,优化支出结构,优先保障重点支出;深化预算管理改革,强化支出规划约束,加快项目库建设,提高资金使用效益,加大预算公开力度,提高预算透明度,加速构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。  

按照上述总体思路,2018年全县预算收入安排为:全口径财政收入安排24,033万元,增长12.97%。其中:公共财政收入安排16,330万元,增长10.04%;税收上划收入安排5,213万元,增长7.71%;基金预算收入安排2,332万元,增长57.14%;基金上划收入158万元,增长43.64%  

公共财政收入安排情况:增值税安排1,307万元,增长18.5%;企业所得税安排597万元,下降3.4%;城镇土地使用税安排504万元,增长18.03%;土地增值税安排1,161万元,增长24.57%;契税安排1,125万元,增长78.57%,其他各税种安排1,423万元,增长30.55%;非税收入安排10,213万元,增长1.72%  

2018年年初可确定总财力为76,149万元(不含专项),其中:公共财政收入16,330万元,省级财力性补助57,487万元(暂按2017年年初省级告知数预估),基金预算收入2,332万元;剔除上解支出332万元,可用财力为75,817万元。  

省级财力性补助57,487万元,其中:均衡性转移支付补助28,043万元,县级基本财力保障机制奖补4,829万元,返还性补助3,028万元,生态功能区转移支付补助3,395万元,老少边穷转移支付补助3,589万元,固定数额补助10,021万元,产粮大县奖励补助1,410万元,其他各项结算补助3,172万元。  

按照《预算法》关于财政收支平衡的原则,预计全年财政总支出76,149万元,其中:公共财政支出73,485万元;基金预算支出2,332万元;上解支出332万元。  

三、2018年财政的主要工作  

(一)加强财税征管,确保收入稳定增长。一是加强税费征管,依法依规征收。深入挖掘增值税、城镇土地税、契税等税种增收潜力,做好财源项目投产后的税费征收工作,保证应收尽收继续推进非税收入改革和征收。做好现有行政事业性收费项目的清查工作,严格执行中央、省市文件取消和停征的规定,并对新出台行政事业性收费项目做好宣传和征缴工作,确保完成全年预算任务。  

(二)着力服务民生,提升财政保障能力。一是合理安排各部门公用经费和项目经费,加大年初预算到位率。二是全力推进监察体制改革,服务社会有序发展。按照全国人大常委会关于推开国家监察体制改革试点工作的决定,拟新建监察委员综合办公场所。三是认真落实各项惠农政策。做好各类补贴的核实发放工作。四是加大教育投入力度。继续加强普通教育经费保障,做好薄弱学校改造工作。五是进一步推进医疗卫生体制改革。提升基本公共卫生服务水平,促进基本药物制度改革,完善财政补偿模式。六是完善社会保障体系建设。多方筹集资金保障养老金按时发放,按政策要求推动行政事业单位养老保险改革,全力促进养老体系城乡统筹协调发展;全力推进城乡居民医疗保险制度改革。七是继续加大扶贫攻坚力度。加强农村基础设施建设及危房改造等。八是全力做好贷款担保工作,全力支持扶贫攻坚、再就业贷款担保等工作。九是完善园区承载功能。积极筹措资金全力推进两个园区基础设施及附属设施建设,为企业驻园做好各项保障。十是继续加强城镇基础设施建设。统筹资金完成红旗街改造、棚户区改造、秀河景观带、红旗桥公园、滨水公园停车场、绿化亮化等项目建设;完成部分城镇街道路面修整、两侧步道砖铺装、路灯亮化、植树绿化等工作。  

(三)积极对上争取,提升财力保障水平。做好新一轮均衡性转移支付补助资金争取工作,加大其他财力性补助资金争取力度。针对“十三五”期间中央、省支持的重点,积极配合各相关部门,做好教育、社会保障、节能环保、农林水、保障性住房等各类专项补助资金的争取工作。  

(四)继续深化改革,创新财政管理体制。一是加大预算编制统筹力度。推进政府支出分类科目改革,建立政府预算经济分类和部门预算经济分类相互独立、各有侧重、统分结合的经济分类体系。改进年度预算控制方式,滚动编制、完善中期财政规划。二是建立财政资金统筹使用机制。继续将政府性基金项目中结转较多的资金,调入一般公共预算统筹使用,建立政府性基金支出与一般公共预算支出统筹安排机制。三是严控一般性支出。结合深化财政管理体制改革,推进厉行节约工作常态化、长效化,继续按“零增长”原则编制“三公”经费预算,确保“三公”经费预算比上年只减不增。四是继续推进预决算公开。将政府举借债务情况,各类财税制度、本级专项资金支出管理办法、政府采购程序等逐步公开;部门预决算公开在原来公开的基础上,更加细化公开内容。五是继续深化国库集中支付制度改革,推进公务卡使用。六是做好政府存量债务分类纳入预算管理。七是加强结余结转资金及往来资金的清理工作。八是适时开展事业单位公务用车改革。九是进一步推进政府购买服务工作,结合事业单位分类改革,探索建立政府购买服务项目库。  

(五)完善同步监督,加大财政监管力度。树立依法理财和为民理财的意识,强化财政监管。一是加强资金管理,完善财政监督机制,积极推进财政监督机制建设工作。二是强化财政绩效评价管理工作,逐步建立全过程预算绩效管理模式。三是加强预算单位账户管理,全面清理预算单位基本账户往来资金。四是加强财政性资金投资项目评审、政府采购、国有资产监督、会计从业管理等各项财政管理工作。  

2018年是“十三五”规划实现的重要之年,财税工作任重而道远,我们将在县委的正确领导下,在人大和政协的监督支持下,紧紧围绕县委的中心工作,敢于担责,合力攻坚,脚踏实地努力工作,加快财源建设,努力增收节支,确保完成全年的工作目标和任务,为建设幸福美好新孙吴而努力奋斗。

 孙吴县2017年财政预算执行情况和2018年预算(草案)的报告(根据实际执行补充说明)  

 孙吴县2018年部门预算“三公”经费财政支出汇总表及说明 

 孙吴县2017年年底债务情况说明 

 2018年孙吴县转移支付情况的说明

  2018年孙吴县一般公共预算公开情况明细表

  2018年孙吴县政府性基金预算公开情况明细表

  2018年孙吴县国有资本经营预算公开情况明细表

  2018年社会保险基金预算公开表

  

 
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